管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。开展园林花卉研究，促进科技发展、园林学研究，花卉学研究。

　　北海市城市绿化管理站为独立核算的财政全额拨款科级事业单位,是部门决算最基层单位。根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，北海市城市绿化管理站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。

　　《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。具体表格详见附件：北海市城市绿化管理站2023年度单位决算公开表。

　　（一）本部门2023年度总收入为5674.96万元，其中本年收入为5346.02万元，较2022年度决算数5744.10万元减少69.14万元，下降1.20%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入为5153.88万元，较2022年度决算数4776.37万元增加377.51万元，增长7.90%，主要原因是虽然对绿化管护成本进行优化和调整但增加了2023年北海市创城工作基础设施补短板项目。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入为174.85万元，较2022年度决算数无此项收入，增加174.85万元，增长100%，主要原因是新增2023年第四批新增政府专项债券资金。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，与2022年度决算数无变化，继续保持为0。

　　6.其他收入为17.29万元，较2022年度决算数618.68万元减少601.39万元，下降97.21%，主要原因是本年度没有上年机构改革并入的项目经费。

　　7.使用非财政拨款结余为0万元，与2022年度决算数无变化，继续保持为0。

　　8.上年结转和结余为328.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数349.05万元减少20.1万元，下降5.76%，主要原因是本年度使用了部分上年结转资金。

　　（二）本单位2023年度总支出为5674.96万元，其中本年支出为5435.67万元，较2022年度决算数5744.10万元减少69.14万元，下降1.20%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出114.66万元：主要是我站在编人员工会经费和在编人员12月份工资。较2022年度决算数25.58万元增加89.08万元，增长348.24%，主要原因是增加了在编人员12月份工资支出。

　　2.社会保障和就业支出 24.33万元：主要用于我站的公益性岗位。较2022年度决算数27.04万元减少2.71万元，下降10.02%，主要原因是公益性岗位减少了1人。

　　3.卫生健康支出 74.98万元：主要用于我站人员基本医疗保险缴费等。较2022年度决算数99.09万元减少24.11万元，下降24.33%，主要原因是基数调整，支出相应减少。

　　4.城乡社区环境卫生支出4974.41万元：主要用于我市道路绿化管护方面的开支。较2022年度决算数4869.99万元增加104.42万元，增长2.14%，主要原因是虽然对绿化管护成本进行优化和调整但增加了2023年北海市创城工作基础设施补短板项目。

　　5.住房保障支出132.87万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数153.47万元减少20.60万元，下降13.42%，主要原因是基数调整，支出相应减少。

　　6.年末结转和结余 239.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数568.93万元减少329.63万元，下降57.94%，主要原因是机构改革接收原市园林花卉研究所转入货币资金239.99万元已上缴财政，减少了结转资金。

　　北海市城市绿化管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出5237.23万元，较2022年度决算数4783.02万元增加454.21万元，增长9.50%。其中：基本支出2120.80万元，项目支出3116.43万元。

　　北海市城市绿化管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4395.66万元，支出决算为5237.23万元，完成年初预算的119.15%。

　　（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为114.66万元，主要用于我站在编人员工会经费和在编人员12月份工资。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为7.03万元，主要用于我站退休人员死亡后遗属生活困难补助。

　　（三）卫生健康支出年初预算为84.33万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的88.91%。主要用于我站人员基本医疗保险缴费，预决算差异是因为人员减少。

　　（四）城乡社区环境卫生支出年初预算为4174.58万元，支出决算为4793.27万元，完成年初预算的114.82%。预决算差异的主要原因是增加了2023年北海市创城工作基础设施补短板项目。

　　（五）住房保障支出年初预算为136.75万元，支出决算为132.87万元，完成年初预算的97.16%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，预决算差异是因为人员减少。

　　（六）其他支出年初预算为0万元，支出决算为114.42万元，主要为事业单位奖励性绩效工资增量。

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.80万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1852.40万元，完成年初预算的145.79%。预决算差异较大的主要原因是绩效工资增量不需要在年初做预算。

　　（二）商品和服务支出112.69万元，完成年初预算的105.43%。预决算差异的主要原因是支出包含了上年结转数。

　　（三）对个人和家庭的补助154.87万元，完成年初预算的162.66%。预决算差异较大的主要原因是退休人员的生活补助不需要在年初做预算。

　　2023年度政府性基金支出为174.85万元，较2022年度决算数增加174.85万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出174.85万元。

　　2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为174.85万元。

　　其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出173.40万元，主要用于化解2023年第四批新增政府债务。

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.45万元。主要用于2021年创建全国文明城项目-道路绿地挡车护栏安装工程质保金。

　　2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.90万元，完成年初预算5.20万元的36.54%，比上年决算数2.31万元减少0.41万元，下降了17.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，公务接待费支出决算0.10万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初没有预算安排，与上年决算数0万元对比无增减。

　　公务用车购置支出0万元，年初没有预算安排，与上年决算数0万元对比无增减。

　　公务用车运行支出1.80万元，完成预算数3.80万元的47.37%，比上年决算数2.31万元减少0.51万元，下降了22.08%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆0.9万元。

　　（三）公务接待费支出0.10万元，完成年初预算1.4万元的7.14%，比上年增加0.10万元，原因是上年度没有接待任务。国内公务接待批次1次，人次6次。

　　本单位2023年度运行经费(公用经费)支出113.53万元（与决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数150.89万元减少37.36万元，下降24.76%，主要原因是将伙食补助经费纳入了工资福利支出中；比上年决算数88.57万元增加24.96万元，增长28.18%，主要原因是将年度优秀奖励性绩效工资增量的10%纳入了福利费中。

　　本站2023年度政府采购支出总额63.74万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.23万元。授予中小企业合同金额32.74万元，占政府采购支出总额的51.36%，其中：授予小微企业合同金额32.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.18%。

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中：特种专业技术用车65辆、其他业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目12个，其中包括5个属于基本支出类别的项目。这些项目共涉及资金总额为3537.43万元，其中基本支出部分421万元，项目支出部分3116.43万元，项目支出部分占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2021年创建全国文明城项目-道路绿地挡车护栏安装工程质保金、2023年第四批新增政府专项债券资金（北海市城市绿化管理站）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金174.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位2023年度无国有资本经营预算项目支出。

　　我单位2023年预算绩效自评项目共14个，自评等级均一等，其中：年初预算批复项目5个、年内下达项目9个。14个项目均完成既定目标，项目绩效目标完成情况具体如下：

　　(1)绿地及道路绿化管护专项经费：完成管护面积达356.26万㎡，绿化苗木成活率95%以上，绿化覆盖率95%以上。

　　(2)公众责任险：保险覆盖率达到100%，保险公司出险及时率和结案率均达到100%。

　　(5)公厕管理费用：完成全年1座公厕的管护工作，确保公厕环境卫生干净整洁。

　　(6)北海市创城工作基础设施补短板经费（部分道路绿化空缺整治）：补种乔木603株，灌木65丛，地花2.21万㎡，草坪295㎡，恢复道路绿化景观，保障补种植植物存活率≥95%。

　　(7)北海市创城工作基础设施补短板经费（绿化树池整治提升）：完成31条道路树池提升改造，保障了树池完好率，提升了道路树池景观。

　　(8)创建全国文明城项目-道路绿地挡车护栏安装工程质保金：工程质保期结束，施工单位履行完保修义务，按照合同约定2023年11月前完成质保金支付。

　　(9)第四批新增政府专项债券资金（北海市城市绿化管理站）：涉及4个项目，均严格按要求完成支付。

　　(11)绩效工资增量：于2023年3月前发放完毕样本单位第一季度绩效工资增量。

　　(12)绩效工资增量1：于2023年春节前预发2022年度公益一类绩效工资增量。

　　(13)绩效工资增量（结算）：于2023年3月前发放2022年度绩效工资增量（结算）。

　　(14)离退休干部春节慰问经费：按时按标准完成了2023年春节慰问退休干部工作。

　　发现的主要问题及原因：1.部分绩效目标设置不够完善，目标不够明确、细化和量化。2.部分项目预算执行率偏低，资金下达时间晚影响资金的计划统筹使用。

　　下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。二是加快预算执行力度，强化预算约束，积极争取财政支持，加强对各项支出的审核管理。

　　项目绩效自评综述：我站在2023年的预算绩效管理工作中，严格按照年初设定的绩效目标进行自评，所有项目均评定为一等，显示出我站在预算执行和绩效管理方面的高效和规范。通过自评，我们发现了一些需要改进的地方，并将采取相应措施以提高未来的绩效管理水平。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。kaiyun中国官方平台

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。